目 ??录

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第一部分 ?概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 ?2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、中国足彩网空表的说明

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?概 况

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一、主要职责

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处主要职责是负责党的基层组织建设、宣传党的方针政策、人大代表联络工作；负责机关政务、文书、机要、档案、应急、外事、督查督办、依法行政、信息公开；负责制定并落实社会管理综合治理规划和相关措施、负责制定街道教育、文化、卫生、体育发展规划并组织实施，推进义务教育和其他各类教育，负责群众性文化、教育、卫生等相关工作；负责落实街道建设发展规划和环境保护规划；负责编制本级财政的预、决算方案并组织实施；负责对辖区内公共安全工作实施监督管理。

二、机构设置

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处内设12个职能科室；下辖3个预算单位。纳入天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处（本级）

2.天津市东丽区东丽湖街党群服务中心

3.天津市东丽区东丽湖街综合治理中心

4.天津市东丽区东丽湖街退役军人服务站

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第二部分 ?2023年度部门决算表

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一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、中国足彩网空表的说明

1.天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分 ?2023年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处2023年度收入、支出决算总计58,606,302.51元，与2022年度相比，收、支总计各增加17,937,845.27元，增长44.11%，主要原因是：财政拨款收入增加，安排项目支出增加。

二、收入决算情况说明

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处2023年度本年收入合计58,606,302.51元，与2022年度相比增加17,937,845.27元，主要原因是：大力发展经济建设，一般公共预算财政拨款收入增加。其中：一般公共预算财政拨款收入58,606,302.51元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处2023年度本年支出合计58,606,302.51元，与2022年度相比增加17,937,845.27元，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，加大项目支出的投入。其中：基本支出34,564,064.95元，占58.98%；项目支出24,042,237.56元，占41.02%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处2023年度财政拨款收入、支出决算总计58,606,302.51元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加17,937,845.27元，增长44.11%，主要原因是：财政拨款收入增加，安排项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计58,606,302.51元，占本年支出合计的100.00%，与2022年度相比，增加17,937,845.27元，增长44.11%，主要原因是：财政拨款收入增加，安排项目支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出58,606,302.51元，主要用于以下方面：一般公共服务支出33,161,510.52元，占56.58%；文化旅游体育与传媒支出36,000.00元，占0.06%；社会保障和就业支出2,354,801.38元，占4.02%；城乡社区支出22,384,462.61元，占38.19%；农林水支出669,528.00元，占1.14%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66,455,856.69元，支出决算为58,606,302.51元，完成年初预算的88.19%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为22,287,300.00元，支出决算为18,515,927.65元，完成年初预算的83.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是:财政预算资金紧张，压减经费支出；

2.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)年初预算为15,904,200.00元，支出决算为14,645,582.87元，完成年初预算的92.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是:财政预算资金紧张，压减经费支出；

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)年初预算为72,000.00元，支出决算为36,000.00元，完成年初预算的50.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是:财政预算资金紧张，压减经费支出；

4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)年初预算为600,000.00元，支出决算为492,919.91元，完成年初预算的82.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是:财政预算资金紧张，压减经费支出；

5.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)年初预算为1,845,300.00元，支出决算为1,861,881.47元，完成年初预算的100.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是:发放援派人员补贴；

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为3,400,000.00元，支出决算为3,077,017.96元，完成年初预算的90.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是:财政预算资金紧张，压减经费支出；

7.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为6,733,000.00元，支出决算为6,479,173.43元，完成年初预算的96.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是:财政预算资金紧张，压减经费支出；

8.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为14,000,000.00元，支出决算为12,821,093.03元，完成年初预算的91.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是:财政预算资金紧张，压减经费支出；

9.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算为284,000.00元，支出决算为7,178.19元，完成年初预算的2.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是:财政预算资金紧张，压减经费支出；

10.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)年初预算为1,300,000.00元，支出决算为669,528.00元，完成年初预算的51.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是:财政预算资金紧张，压减经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计34,564,064.95元，与2022年度相比增加10,378,946.49元，主要原因是：有新增人员，工资、社保缴费等支出增加；长期聘用人员薪资支出纳入天津市东丽区东丽湖街党群服务中心基本支出。其中：

人员经费32,243,479.85元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,320,585.10元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算70,000.00元，支出决算49,771.92元，与2023年预算相比减少20,228.08元，完成预算的71.10%；较上年减少20,228.08元，下降28.90%。决算数小于预算数的主要原因是坚持无预算不支出，有预算不超支的原则，压减经费支出；决算数较上年减少的主要原因是坚决落实“过紧日子”的要求，压减经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算70,000.00元，支出决算49,771.92元，与预算相比减少20,228.08元，完成预算的71.10%；较上年减少20,228.08元，下降28.90%。决算数小于预算数的主要原因是坚持无预算不支出，有预算不超支的原则，压减经费支出；决算数较上年减少的主要原因是坚决落实“过紧日子”的要求，压减经费支出。其中：

公务用车运行维护费预算70,000.00元，支出决算49,771.92元，与预算相比减少20,228.08元，完成预算的71.10%；较上年减少20,228.08元，下降28.90%。决算数小于预算数的主要原因是坚持无预算不支出，有预算不超支的原则，压减经费支出；决算数较上年减少的主要原因是坚决落实“过紧日子”的要求，压减经费支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处2023年度机关运行经费决算数987,582.49元，比2022年增加224,845.99元，增长29.48%。主要原因是：有新增人员；一般公共预算财政拨款收入增加，各项经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处2023年政府采购支出总额2,425.80元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出2,425.80元。授予中小企业合同金额2,425.80元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2,425.80元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处2023年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处2023年度已对16个项目开展绩效自评，涉及金额24,042,237.56元，自评结果已随部门决算一并公开。本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2023年度，天津市东丽区人民政府东丽湖街道办事处社会保障和就业支出年初预算为2,445,300.00元，支出决算为2,354,801.38元，主要用于社区党群服务中心建设、退役军人服务站人员经费和公用经费支出。

第四部分 ?名词解释

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1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 ??

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